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教育教學

四川省鹽業學校
2021年單位預算編制說明

時間:2021-03-22    瀏覽量:38     來源:    作者:

一、基本職能及主要工作

(一)省鹽校職能簡介

我校負責四川省輕化工及鹽業系統的中專及大專(函授)學歷教育;全國井礦湖鹽區中高級技術人才培訓;國家級加碘鹽技術人才培訓。

    (二)省鹽校2021年重點工作

2021年學校力爭招收新生2000人,學生規模達到4000人;擬定東部新城遷建方案;接受省經信廳巡察工作;完成特色專業第一輪驗收工作。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,省鹽校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入;支出包括:教育支出。省鹽校2021年收支總預算2076.87萬元,比2020年收支預算總數減少119.62萬元。主要原因是上年結轉項目資金137.66萬元。

    (一)收入預算情況

省鹽校2021年收入預算2076.87萬元,其中:上年結轉40萬元,占1.93%;一般公共預算撥款收入1836.87萬元,占88.44%;事業收入200萬元,占9.63%。

    (二)支出預算情況

省鹽校2021年支出預算2076.87萬元,其中:基本支出1934.87萬元,占93.16%;項目支出142萬元,占6.84%。

三、財政撥款收支預算情況說明

省鹽校2021年財政撥款收支總預算1876.87萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少99.62萬元,主要原因是上年結轉項目資金137.66萬元。

本年收入包括:一般公共預算撥款收入1876.87萬元;本年支出包括:教育支出1876.87萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

省鹽校2021年一般公共預算當年撥款1836.87萬元,比2020年預算數減少1.96萬元,原因是減少價格臨時補貼1.96萬元。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出1836.87萬元,占100%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    2021年預算數為1836.87萬元,主要用于:人員經費及公用經費,保障職工日常工資及學校正常運轉,維持正常教育教育秩序。

五、一般公共預算基本支出情況說明

省鹽校2021年一般公共預算基本支出1734.87萬元,其中:人員經費1543.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、住房公積金及其他工資福利支出。

公用經費191.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費及工會經費。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

省鹽校2021年“三公”經費財政撥款預算數33.15萬元,其中:公務接待費1.15萬元,公務用車購置及運行維護費32萬元。受新冠肺炎疫情影響,2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國(境)經費,執行中確需安排出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經費。

    (一)公務接待費與2020年預算持平

2021年公務接待費1.15萬元,計劃用于招生及頂崗實習接待費。

    (二)公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長357.14%。主要原因是增加公務用車購置費25萬元。

單位現有公務用車3輛,其中:越野車2輛,大型客車1輛。

2021年安排公務用車購置費25萬元,購置公務用車1輛,車型為越野車,原越野車申請報廢處置。

2021年安排公務用車運行維護費7萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障招生及頂崗實習等工作開展。

七、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

2021年,省鹽校府采購預算31萬元,主要用于采購公務用車購置及公務用車運行。

(二)國有資產占有使用情況

截至2020年底,省鹽校共有車輛3輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車3輛、執法執勤用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2021年單位預算安排車輛購置經費25元,為財政撥款預算安排資金;未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2021年省鹽校無100萬元及以上項目,按照預算編制要求,無需編制部門預算績效目標。


附件:表1.單位收支總表

      1-1.單位收入總表

      1-2.單位支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.2021年省級單位預算項目績效目標

2021年部門預算公開報表.xls

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